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遂宁市青少年宫2022年部门预算公开

作者:qsng 来源:本站原创 点击数:142 更新时间:2022/6/7

遂宁市青少年宫

2022年单位预算

 

第一部分  单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分  单位预算相关报表

1.单位收支总表

1-1.单位收入总表

1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

第三部分  单位预算绩效目标表

1.单位整体支出绩效目标表

2.单位预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

遂宁市青少年宫

2022年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市青少年宫职能简介

1.对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

2.举办各种类型培训班,普及文艺、体育、科技等新知识、新技能。

3.开展青少年社会教育工作。

(二)遂宁市青少年宫2022年重点工作

1.狠抓场馆建管实效。抓紧做好东区文化建设、设备设施保障、学生培训报名等工作,确保东区、北区同步高效运行。

2.提高艺术培训质量。从课程种类、育人价值、特色成效等方面着力打造,提升培训质量,满足广大青少年多元化成长需求。

3.提升活动育人品质。以青少年思想道德建设为引领,以传统节日、冬夏令营、研学旅行、社会实践活动、流动青少年宫等为载体,培养青少年良好道德品质、创新精神和实践能力。

4.加强师资队伍建设。通过引进教师、专业培训、教学教研、绩效考核、薪酬激励,多渠道提升教师团队专业素养和服务水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障收入。遂宁市青少年宫2022年收支总预算341.21万元,较上年收支预算总数增加228.73万元,主要原因为青少年宫明确为公益二类事业单位,事业收入增加。

(一)收入预算情况

遂宁市青少年宫2022年收入预算341.21万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入111.21万元,占32.6%;事业收入230万元,占67.4%。

(二)支出预算情况

遂宁市青少年宫2022年支出预算341.21万元,其中:基本支出96.01万元,占28.1%;项目支出245.2万元,占71.9%

三、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市青少年宫2022年财政拨款收支预算总数111.21万元,较年减少1.27万元,主要原因为厉行节约,预算压减。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入111.21万元;支出包括:一般公共服务支出87.42万元、社会保障和就业支出10万元、卫生健康支出4.85万元、住房保障支出8.94万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市青少年宫2022年一般公共预算当年拨款111.21万元,较上年减少1.27万元,主要原因为厉行节约,预算压减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出87.42万元,占78.6%;社会保障和就业支出10万元,占9%;卫生健康支出4.85万元,占4.4%;住房保障支出8.94万元,占8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2022年预算数为72.22万元,主要用于:主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2022年预算数为15.2万元,主要用于:未成年人校外活动场所运行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为2.32万元,主要用于:退休职工的医疗费补助及活动费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为7.67万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为4.85万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为8.94万元,主要用于:单位按规定的工资总额及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市青少年宫2022年一般公共预算基本支出111.21万元,其中:

人员经费70.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费40.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、租凭费、公务接待费、等、委托业务费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市青少年宫2022年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与上年预算持平。主要原因是无因公出国(境)计划安排。

(二)公务接待费较上年预算下降23.8%。主要原因是厉行节约,预算压减。

2022年公务接待费计划用于青少年宫接待上级调研和其他市州青少年宫互访交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市青少年宫2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3.22万元,其中:会议费0.3万元,培训费0.72万元,差旅费2.2万元。

(一)会议费与上年预算持平。主要原因是厉行节约,精减会议。

(二)培训费较上年预算下降59.6%。主要原因是受疫情影响,减少集中培训。

(三)差旅费较上年预算下降18.5%。主要原因是受疫情影响,减少外出,厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市青少年宫2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市青少年宫2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

遂宁市青少年宫2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至上年底,遂宁市青少年宫共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2022年本全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.三公经费:纳入单位预算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.单位预算批复报表

    2.单位预算项目支出绩效目标表

    3.单位整体支出绩效目标表

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