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遂宁市青少年宫2020年部门决算公开

作者:qsng 来源:本站原创 点击数:248 更新时间:2021/8/23

 

 

 

2020年度

 

遂宁市青少年宫部门决算


 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

2.举办各种类型培训班,普及文艺、体育、科技等新知识、新技能。

3.开展青少年社会教育工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.突出思想引领,加强青少年思想道德建设。以社会主义核心价值观教育为中心,开展宣传教育、主题活动20余次;利用传统和现代节日开展主题活动10余次,营造新时代爱国主义教育浓厚氛围,强化青少年思想引领。

2.夯实公益培训,促进青少年全面发展。全年开设语言、美术、体育、声乐、器乐、舞蹈、棋类、科技等20余门课程60余个公益培训班,培训学生40余次,受益青少年达3万余人次,满足了青少年不同层次的需求;落实常规管理、推进教学改革,提升了培训力量;为青少年搭建展示平台10余次,2000余人次学生参与各类比赛、文艺活动、艺术考级等,彰显了艺术培训成果。

3.丰富特色活动,助力青少年健康成长。全年开展青少年实践体验、文化艺术展演、心理健康教育、关爱留守儿童、安全健康教育等活动40余次,受益学生1万余人,提高了青少年综合素质,促进了青少年健康成长。

4.加强阵地建设和管理,提升青少年宫特色品牌。重视教师队伍建设,全年培训师资10余人次;依托网站、微信、家长QQ群、“数字少年宫”等新媒体平台,提升管理质量;加强场馆建设,发挥校外教育主阵地作用。

二、机构设置

遂宁市青少年宫无内设机构。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计349.30万元。与2019年相比,收、支总计各减少24.35万元,下降12.24%。主要变动原因预算压减、厉行节约。



(图
1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计135.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入135.53万元,占100.00%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%.

 



 
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计174.24万元,其中:基本支出121.37万元,占69.66%;项目支出52.87万元,占30.34%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;



 
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计346.42万元。与2019年相比,收、支总计各下降24.18万元,下降12.25%。主要变动原因为预算压减、厉行节约。



(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出172.80万元,占本年支出合计的99.76%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加13.1万元,上涨8.2%。主要变动原因是人员经费、日常公用经费增加。




 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出172.80万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出103.33万元,占59.80% ;社会保障和就业(类)支出17.88万元,占10.35%;卫生健康支出4.88万元,占2.82%;住房保障支出9.04万元,占5.23%;教育支出37.67万元,占21.80%.(罗列全部功能分类科目,至类级。)



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度公共预算支出决算数为172.80万元,完成预算99.60%。其中:

1.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项): 支出决算为88.132万元,完成预算99.53%,决算数小于预算数的主要原因为资金待下一年使用。

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为15.20万元,完成预算100.00%。

3.教育支出(类)其他教育支出(款) 其他教育支出(项):支出决算为37.67万元,完成预算100.00%.

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.04万元,完成预算100.00%.

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)       其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为0.21万元,完成预算100.00%完成预算100.00%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)      事业单位离退休(项):支出决算为9.63万元,完成预算100.00%.

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.88万元,完成预算100.00%,

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为9.03万元,完成预算100.00%.

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出119.93万元,其中:人员经费102.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费17.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,接待费减少。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 
 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是2019年无因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元,增加0%。主要原因是本年开展食品药品抽验项目增加公车运维费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障开展调研、视察、考察学习、民主监督等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.23万元,下降100%。主要原因是厉行节约,减少接待费支出.其中:

国内公务接待支出0万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:

外事接待支出0.00万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省遂宁市青少宫政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于支付日常工作支出。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,四川省遂宁市食品药品检验所共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,主要是用于保障因公出行等事项。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“未成年人校外活动场所专项经费”这一项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,开展了绩效监控,年终执行完毕后,对这一项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门的正常运转,促进了青少年校外教育事业的发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价,从评价情况来看,项目支出绩效水平较高。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映了“未成年人校外活动场所专项经费” 这1个项目绩效目标实际完成情况。

青少年校外活动场所专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.2万元,执行数为15.2万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进了青少年全面发展和健康成长。

1)开展公益培训,促进青少年全面发展。

2020年,青少年宫继续坚持全公益、全免费艺术特长培训,开设培训课程近20类60余个培训班,形成了集语言、美术、体育、声乐、器乐、舞蹈、棋类、科技为一体的培训课程体系,对青少年需求大的儿童画、中国舞等课程增加班次,满足不同层次青少年的需求。全年培训40余次,春季、秋季、寒假、暑假共计培训学员6000余人。培训过程严格管理,努力提升培训质量,同时为学员搭建展示平台,让孩子们彰显艺术培训成果。2020年,青少年宫组织学员参加各类比赛、承办各种文艺活动、艺术考级等10余次。组织247名学员参加全国社会艺术水平考级,通过率达100%。组织116名学员参加体育舞蹈、少儿漫画、文化艺术展演等比赛活动,均获得不同层次的奖励,家长满意度高,社会声誉好。

2)丰富特色活动,助力青少年健康成长。

    2020年,遂宁市青少年宫开展各类公益活动40余次,受益青少年5000余人次。开展“走进四川大学”主题研学活动、开展“登读书台遗址,探侏罗纪之秘”研学课堂、开展“风雨同舟,粽享未来” DIY主题活动、开展“庆中秋月饼DIY”主题活动、开展“童真童趣,互换成长”第五届儿童跳蚤市场活动、开展“寻雷锋足迹,扬志愿精神”志愿服务活动、开展“文明城市创建,志愿服务先行”志愿活动、组织承办3854名青少年参与的遂宁市青少年文化艺术展演、开展 “健康人生,绿色无毒”禁毒宣传月活动、持续开展流动青少年宫进校园活动、开展未成年人心理健康辅导、开展安全健康教育活动。活动促进了广大青少年思想、身体、心理的健康成长。

发现的主要问题:因项目经费较少,无法满足更多青少年对艺术特长培训多元化和多层次的需求。下一步改进措施:整合资源,合理安排,调整课程设置,满足更多青少年健康成长需要。

 

                 项目绩效目标完成情况表

                                                             (2020年度)

项目名称

未成年人校外活动场所专项经费

预算单位

遂宁市青少年宫

预算执行情况(万元)

预算数:

15.2万元

执行数:

15.2万元

其中-财政拨款:

15.2万元

其中-财政拨款:

15.2万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.开展青少年文化、艺术、体育、科技等公益培训,提升青少年整体素质。

2.开展流动青少年宫进校园(社区)、学生社会实践体验教育、留守学生关爱、研学旅行、冬夏令营、志愿服务、亲子教育、心理健康教育等活动,促进广大青少年健康成长。

3.未成年人校外活动场所的运转、维护、安保、文化建设等,确保活动场所正常运行。

1.开展青少年文化、艺术、体育、科技等公益培训,提升青少年整体素质。

2.开展流动青少年宫进校园(社区)、学生社会实践体验教育、留守学生关爱、研学旅行、冬夏令营、志愿服务、亲子教育、心理健康教育等活动,促进广大青少年健康成长。

3.未成年人校外活动场所的运转、维护、安保、文化建设等,确保活动场所正常运行。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

培训期数、次数、人数

分春季、秋季、寒假、暑假培训4期,春秋两季每期15次,寒假5次,暑假10次,每期1300人左右,年培训人数达5000人以上

分春季、秋季、寒假、暑假培训4期,春秋两季每期15次,寒假5次,暑假10次,每期1500人左右,年培训人数达6000人以上

项目完成指标

数量指标

活动期数、次数、人数

组织开展各项活动20次,受益青少年3000人

组织开展各项活动20余次,受益青少年5000人

项目完成指标

质量指标

项目完成的质量

按年初计划实施项目,确保效果好、质量佳

完成所有项目,效果好、质量佳

项目完成指标

时效指标

项目完成时限

2020年底全部实施完成

2020年底全部实施完成

项目完成指标

时效指标

项目按期完成率

按期完成率100%

按期完成率100%

效益指标

社会效益指标

对青少年的促进作用

对全市8000名以上青少年的综合素质提升和身心健康成长具有促进作用

对全市10000名以上青少年的综合素质提升和身心健康成长具有促进作用

效益指标

社会效益指标

对青少年宫的影响率

通过项目实施,让更多青少年了解青少年宫,提升青少年宫的社会影响面

通过项目实施,让更多青少年了解青少年宫,提升青少年宫的社会影响面

效益指标

可持续影响指标

对青少年的影响年限

对青少年思想道德的正确引领和综合能力的提升至少影响5年以上

对青少年思想道德的正确引领和综合能力的提升至少影响5年以上

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

对服务的青少年进行满意度测评,测评结果达90%以上

满意度测评达90%以上

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《遂宁市青少年宫2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“未成年人校外活动场所专项经费”项目开展了绩效评价,《遂宁市青少年宫2020年项目绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

遂宁市青少年宫

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构情况

遂宁市青少年宫系共青团遂宁市委下属正科级事业单位,承担全市青少年校外教育重任,是青少年思想道德建设、艺术特长培训、综合能力提升的重要机构,长期坚持“全公益,全免费”的原则,以优质的培训、精彩的活动为全市青少年提供艺术培训、兴趣培养、留守关爱、心理咨询、社会实践等校外教育服务。

(二)机构职能

根据《中共遂宁市委机构编制委员会办公室关于明确市青少年宫职责任务的批复》(遂编办〔2012〕186号)文件精神,青少年宫主要中责任务为:1.对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传;2.举办各种类型培训班普及文艺、体育、科技等新知识、新技能;3.开展青少年社会教育工作。

(三)人员概况

2020年12月底,我宫核定编制数8人,其中管理岗位2人,专业技术岗位6人。实有在编在岗职工7人,其中管理岗位2人,专业技术岗位5人。配置正科级领导1人,空编1人。

二、财政资金收支情况

(一)财政资金收入情况

2020年度财政拨款上年结转37.69万元,当年预算收入135.53万元,本年总计收入173.22万元。

(二)财政资金支出情况

2020年度财政拨款支出172.8万元(其中基本支出119.93万元,项目支出52.87万元),年末财政资金结转0.42万元。

三、财政支出管理情况

(一)部门预算管理

1.绩效目标制定:青少年宫结合职能职责,科学制定年度总体目标和绩效指标,合理分配预算金额。完成的数量、质量、时效指标齐全,社会效益、可持续影响等项目效益及满意度指标制定详实。

2.绩效目标实现:2020年,我宫在团市委的引领指导下,稳步夯实各种公益项目,大力开展青少年教育教学培训,着力加强阵地建设,完善内部管理机制,有序推进流动青少年宫进校园等活动,为全市广大青少年的思想道德、艺术修养、综合能力提升做出了应有的贡献,得到了社会、家长、学生的高度认可,年底实现了所有任务目标。

3.预算编制准确:按照综合预算的原则,遂宁市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,住房保障支出等。

4.支出控制及执行进度:我宫按照市财政要求,及时分月、分季度上报相应计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各季度执行情况良好。基本支出和项目支出按月或季度进行申报,其中人员工资按月申报并直接支付,其他经费按月申报并授权支付,6月末全宫部门预算执行进度达到30%,9月末达到70%,全年执行进度为100%。

(二)结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。我单位自觉加强绩效评估,于2021年7月严格按照评价指标进行了绩效自评并公开,对评价结果及时反馈到各部室,促进了单位财务管理水平不断提高和整体业务能力的提升。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2020年,市青少年宫狠抓制度建设和工作成效,部门支出绩效水平较高,整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门的正常运转,促进了青少年校外教育事业的发展,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。根据《2021年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评价等次为优秀。

(二)存在问题

由于人员少,工作量大,在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象,导致预算经费科目与支出科目有个别差异,在执行过程中进行了科目调整。

(三)改进建议

1.细化预算编制工作。进一步加强单位内部的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面,不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.加强预算执行管理。加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学合理地编制本年度预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率。

3.保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进,定期做好支出财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警。加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,加强对绩效管理工作的跟踪督查,做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩,实现绩效管理的规范化、常态化,确保项目绩效目标的完成,发挥资金的使用效益,压减年末结余资金规模,提高预算完成率,预算财务分析常态化,做好部门整体支出预算评价工作。

4.进一步加强财务管理。严格财务审核,提高财务的精细化管理。按照预算规定的项目和用途进行资金使用的审核,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生;严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

 

 

附件2

 

遂宁市青少年宫

2020年项目绩效评价报告

(未成年人校外活动场所专项经费)

 

一、基本情况

遂宁市青少年宫认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在共青团遂宁市委的引领指导下,坚持以立德树人为根本、以素质教育为核心,依托未成年人校外活动场所稳步实施各种公益培训和公益活动,着力加强阵地建设,完善内部管理机制,为全市广大青少年的思想道德建设、艺术兴趣培养、综合能力提升做出了应有的贡献。

二、评价工作开展情况

(一)开展公益培训,促进青少年全面发展。

2020年,青少年宫继续坚持全公益、全免费艺术特长培训,开设培训课程近20类60余个培训班,形成了集语言、美术、体育、声乐、器乐、舞蹈、棋类、科技为一体的培训课程体系,对青少年需求大的儿童画、中国舞等课程增加班次,满足不同层次青少年的需求。全年培训40余次,春季、秋季、寒假、暑假共计培训学员6000余人。培训过程严格管理,努力提升培训质量,同时为学员搭建展示平台,让孩子们彰显艺术培训成果。2020年,青少年宫组织学员参加各类比赛、承办各种文艺活动、艺术考级等10余次。组织247名学员参加全国社会艺术水平考级,通过率达100%。组织116名学员参加体育舞蹈、少儿漫画、文化艺术展演等比赛活动,均获得不同层次的奖励,家长满意度高,社会声誉好。

(二)丰富特色活动,助力青少年健康成长。

    2020年,遂宁市青少年宫开展各类公益活动40余次,受益青少年5000余人次。开展“走进四川大学”主题研学活动、开展“登读书台遗址,探侏罗纪之秘”研学课堂、开展“风雨同舟,粽享未来” DIY主题活动、开展“庆中秋月饼DIY”主题活动、开展“童真童趣,互换成长”第五届儿童跳蚤市场活动、开展“寻雷锋足迹,扬志愿精神”志愿服务活动、开展“文明城市创建,志愿服务先行”志愿活动、组织承办3854名青少年参与的遂宁市青少年文化艺术展演、开展 “健康人生,绿色无毒”禁毒宣传月活动、持续开展流动青少年宫进校园活动、开展未成年人心理健康辅导、开展安全健康教育活动。活动促进了广大青少年思想、身体、心理的健康成长。

三、综合评价结论

今年以来,按照预算执行目标计划和绩效指标填报,该项目所有指标均已超额完成。

四、绩效评价分析

(一)项目资金分析

该项目当年财政安排经费15.2万,实际到位15.2万。并完全按照年初财政项目预算资金使用。严格按照项目资金管理的相关要求,实行专款专用,加强对资金使用情况的管理与检查,杜绝挤占、截留、挪用等现象发生,提升资金使用效益。

(二)项目工作分析

在工作的过程中,坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为引领,全面贯彻党的教育方针,以促进青少年身心健康发展为落脚点,构建科学规范的长效发展机制,攻坚克难、直面挑战,以优质的培训、精彩的活动、温馨的服务赢得了社会各界的一致赞誉,充分发挥的未成年人校外活动阵地、青少年素质教育基地的重要作用。

五、存在主要问题

因项目经费较少,无法满足更多青少年对艺术特长培训多元化和多层次的需求。

六、相关措施建议

整合资源,合理安排,调整课程设置,满足更多青少年健康成长需要。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

附件:1.遂宁市青少年宫2020年决算公开报表

     2.遂宁市青少年宫2020年部门决算批复

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