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遂宁市青少年宫2021年部门预算公开

作者:qsng 来源:本站原创 点击数:894 更新时间:2021/3/3

 

 

 

遂宁市青少年宫

 

 

2021年部门预算

 

 

(预算单位)

 

 

 


 

 

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 

 

 

 


遂宁市青少年宫

2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市青少年宫职能简介

1.对全市青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义宣传教育。

2.举办各种类型培训班,普及文艺、体育、科技等新知识、新技能。

3.开展青少年社会教育工作。

(二)遂宁市青少年宫2021年重点工作

1.狠抓新宫建管实效。抓紧做好新宫文化建设、设备采购安装、学生培训报名等工作,确保按期投入使用并高效运行。

2.提高艺术培训质量。从课程种类、育人价值、特色成效等方面着力打造,提升培训质量,满足广大青少年多元化成长需求。

3.提升活动育人品质。以青少年思想道德建设为引领,以传统节日、冬夏令营、研学旅行、社会实践活动、流动青少年宫等为载体,培养青少年良好道德品质、创新精神和实践能力。

4.加强师资队伍建设。通过“引新培老”,选派教师参加各类专业培训,多渠道提升教师团队专业素养和服务水平。

二、预算单位基本情况

遂宁市青少年宫是中国共产主义青年团遂宁市委员会的下属二级预算单位,属于其他事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市青少年宫2021年收支总预算112.48万元,较2020年收支预算总数增加19.04万元,主要是单位人员增加

(一)收入预算情况

遂宁市青少年宫2021年收入预算112.48万元,其中:一般公共预算拨款收入112.48万元,占100%。

(二)支出预算情况

遂宁市青少年宫2021年支出预算112.48万元,其中:基本支出97.28万元,占86.49%;项目支出15.20万元,占13.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市青少年宫2021年收支总预算112.48万元,较2020年收支预算总数增加19.04万元,主要是单位人员增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入112.48万元;支出包括:一般公共服务支出88.36万元、社会保障和就业支出9.89万元、医疗卫生与计划生育支出4.94万元、住房保障支出9.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市青少年宫,2021年收支总预算112.48万元,较2020年收支预算总数增加19.04万元,主要是单位人员增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出88.36万元,占78.56%;社会保障和就业支出9.89万元,占8.79%;医疗卫生与计划生育支出4.94万元,占4.39%;住房保障支出9.29万元,占8.26%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2021年预算数为73.16万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、邮电费、物业管理费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2021年预算数为15.2万元,主要用于:未成年人校外活动场所运行。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为1.65万元,主要用于:退休职工的医疗费补助及活动费。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为8.24万元,主要用于:单位职工基本养老保险缴费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为4.94万元,主要用于:单位职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为9.29万元,主要用于:单位按规定的工资总额及比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市青少年宫2021年一般公共预算基本支出97.28万元,其中:

人员经费75.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.21万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市青少年宫2021年“三公”经费财政拨款预算数1.05万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.05万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是2021年无因公出国(境)计划安排。

(二)公务接待费较2020年预算增长40%主要原因是宫际交流需要。

2021年公务接待费计划用于青少年宫接待上级调研和其他市州青少年宫互访交流等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是单位无公务用车。

部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市青少年宫2021会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算数4.78万元,其中:会议费0.30万元,培训费1.78万元,差旅费2.70万元。

(一)会议费较2020年预算下降25%主要原因是精减会议,厉行节约

(二)培训费较2020年预算增长11.25%主要原因是教师专业成长需要

(三)差旅费较2020年预算下降10%主要原因是严格执行八项规定,厉行节约

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市青少年宫2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市青少年宫2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

遂宁市青少年宫为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

遂宁市青少年宫2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,遂宁市青少年宫共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2021年遂宁市青少年宫全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:1. 2021年部门预算报表

      2.2021年部门整体支出绩效目标

      3.2021年部门预算项目绩效目标

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